内部控制评价指引手册

上篇 内部控制评价指引**章 企业内部控制评价指引一、内部控制评价概述二、内部控制评价的程序和方法三、内部控制缺陷的认定四、内部控制评价报告的内容及报出第二章 行政事业单位内部控制评价指引一、内部控制自我评价概述二、内部控制自我评价报告三、内部控制评价结果的运用第三章 内部控制评价核心指标体系中篇内部控制诊断测评实例第四章 行政事业单位内控审计评价的内容与方法一、行政事业单位内控审计评价的内容二、行政事业单位内控存在的问题三、行政事业单位内部控制审计评价的方法四、行政事业单位内控审计评价第五章 ××公司内部控制诊断评价报告一、总体诊断评价说明二、内部控制要素诊断分析三、各业务循环风险诊断报告四、内部管理制度体系梳理报告第六章 内部控制评价实例a．××公司内部控制现状评价一、内部控制评价实施方案二、内部控制评价测试三、内部控制评价报告b．行政事业单位内部控制基础性工作评价下篇 内部控制评价测试清单第七章 ××企业内部控制评价测试底稿第八章 行政事业单位内部控制评价测试清单一、××行政单位内控评价测试清单二、行政事业单位内控评价测试清单三、内部控制评价工作底稿第九章 企业内部控制知识竞赛试题附录附录1 我国内部控制常见的十大问题附录2 葛兰素史克行贿大案的水落石出附录3 内控失控、国有资产流失——邓崎琳治下武钢股份深陷巨额国资流失丑闻附录4 酒鬼酒亿元资金缘何被盗？附录5 农行39亿元银票怎么变成了报纸？附录6 南阳地税窝案为什么会产生？……参编单位介绍参考文献