水利部小浪底水利枢纽管理中心内部控制建设实践

前言
章概述（1）
节内部控制建设目的（1）
第二节内部控制建设依据及原则（1）
第三节内部控制建设整体架构及适用范围（2）
第四节内部控制建设局限性（2）
第二章内部控制建设风险评估与控制（4）
节内部控制风险评估（4）
第二节内部控制风险控制（7）
第三章单位层面内部控制建设（9）
节组织架构建设（9）
第二节制衡机制建设（12）
第三节制度建设（14）
第四节信息系统建设（18）
第四章业务层面内部控制建设（20）
节预算管理（20）
第二节收支管理（26）
第三节采购管理（55）
第四节资产管理（79）
第五节合同管理（109）
第六节项目管理（124）
第五章内部控制评价与监督（139）
节内部控制自我评价（139）
第二节内部审计（143）
参考文献（222）