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- ISBN:9787550929241
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:232
- 出版时间:2021-03-01
- 条形码:9787550929241 ; 978-7-5509-2924-1
内容简介
行政*单位内部控制建设根本上是治理体系和治理能力建设,当前财政部、水利部均高度重视行政*单位内部控制建设,本书编者结合实践经验,对内部控制建设的目的、依据、原则、局限性等进行了概述,详细阐述了内部控制建设的风险评估与控制、单位层面内部控制建设、业务层面内部控制建设、内部控制评价与监督等核心内容,很终将内部控制建设与单位制度建设融合,形成内部控制建设长效机制。本书既可为行政*单位内部控制建设提供参考,也可为行政*单位提升治理体系和治理能力提供参考。
目录
前言
章概述(1)
节内部控制建设目的(1)
第二节内部控制建设依据及原则(1)
第三节内部控制建设整体架构及适用范围(2)
第四节内部控制建设局限性(2)
第二章内部控制建设风险评估与控制(4)
节内部控制风险评估(4)
第二节内部控制风险控制(7)
第三章单位层面内部控制建设(9)
节组织架构建设(9)
第二节制衡机制建设(12)
第三节制度建设(14)
第四节信息系统建设(18)
第四章业务层面内部控制建设(20)
节预算管理(20)
第二节收支管理(26)
第三节采购管理(55)
第四节资产管理(79)
第五节合同管理(109)
第六节项目管理(124)
第五章内部控制评价与监督(139)
节内部控制自我评价(139)
第二节内部审计(143)
参考文献(222)
章概述(1)
节内部控制建设目的(1)
第二节内部控制建设依据及原则(1)
第三节内部控制建设整体架构及适用范围(2)
第四节内部控制建设局限性(2)
第二章内部控制建设风险评估与控制(4)
节内部控制风险评估(4)
第二节内部控制风险控制(7)
第三章单位层面内部控制建设(9)
节组织架构建设(9)
第二节制衡机制建设(12)
第三节制度建设(14)
第四节信息系统建设(18)
第四章业务层面内部控制建设(20)
节预算管理(20)
第二节收支管理(26)
第三节采购管理(55)
第四节资产管理(79)
第五节合同管理(109)
第六节项目管理(124)
第五章内部控制评价与监督(139)
节内部控制自我评价(139)
第二节内部审计(143)
参考文献(222)
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