采购管理必备制度与表格-第二版

**部分　采购管理制度与表格设计要领
　**章　采购管理全程运作模式
　　一、企业采购管理基本职能
　　二、企业采购管理业务内容和模式
　　三、企业采购管理控制要点
　第二章　采购管理制度化
　　一、采购管理制度的意义
　　二、采购管理制度的内容
　　三、采购管理制度设计的步骤
　　四、采购管理制度设计的注意要点
　第三章　采购管理表格化
　　一、表格化管理的益处
　　二、企业常备采购管理表格
　　三、采购管理表格设计
　　四、采购表格的管理要求
第二部分　采购管理制度
　第四章　采购规划管理制度
　　一、公司采购权限政策
　　二、采购作业规范
　　三、采购作业管理细则
　　四、采购作业流程规范
　第五章　采购计划管理制度
　　一、大宗原材料采购计划管理办法
　　二、备品配件采购计划管理办法
　第六章　采购订单跟踪管理制度
　　一、请购单管理制度
　　二、采购询价、比价管理规定
　　三、采购交期管理办法
　　四、采购进度及交期控制程序
　　五、进料接收管理办法
　　六、收料作业指导书
　第七章　供应商管理制度
　　一、供应商日常管理制度
　　二、供方评审管理办法
　　三、潜在供应商资格认可评价标准
　　四、现有供应商资格认可评价标准
　　五、潜在供应商资源信息库建设及管理办法
　　六、供应商考核与奖惩实施细则
　　七、供应厂商奖惩办法
　第八章　采购价格与成本控制制度
　　一、采购物资价格审核程序
　　二、采购价格管理流程规范
　　三、采购询价管理规定
　　四、采购成本管理制度
　第九章　采购质量管理制度
　　一、采购质量管理程序
　　二、采购过程控制程序
　　三、 采购货物质量认证程序
　　四、产品质量赔偿和激励管理办法
　　五、采购件质量索赔管理办法
　　六、采购质量协议书
　　七、产品（服务）品质保证协议
　第十章　采购结算与付款管理制度
　　一、采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度
　　二、采购与付款流程规范
　第十一章　采购绩效管理制度
　　一、采购人员绩效考核实施方案
　　二、采购绩效评估制度
　　三、采购人员月度绩效评估制度
第三部分　采购管理表格
　第十二章　采购规划管理表格
　　一、采购工作手册大纲
　　二、某公司采购作业授权表
　　三、某公司采购职务权限表
　　四、某工程公司采购核决表
　第十三章　采购计划与预算管理表格
　　一、年度（预测）采购需求计划表
　　二、批次（月度）采购需求计划表
　　三、项目月度采购计划（年月）
　　四、月份物料招标工作计划
　　五、年第批次集中采购需求审批表
　　六、月度物料需求计划审批表
　　七、项目采购申请单台账
　　八、采购申请单（一）
　　九、采购申请单（二）
　　十、采购变更申请单
　　十一、采购变更审批表
　　十二、（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表
　第十四章　采购订单跟踪管理表格
　　一、请购单
　　二、临时采购申请单
　　三、采购订单
　　四、采购进度控制表
　　五、订货进度管理表
　　六、采购电话记录表
　　七、物料订购跟催表
　　八、催货通知单
　　九、到期未交货物料一览表
　　十、采购订单进展状态一览表
　　十一、采购追踪记录表
　　十二、交期控制表
　　十三、来料检验日报表
　　十四、不合格通知单
　　十五、损失索赔通知书
　第十五章　供应商管理表格
　　一、潜在供应商推荐表
　　二、潜在供应商基本情况调查表
　　三、年月份供方评审计划表
　　四、供方情况登记调查表
　　五、供方综合考查表
　　六、供方评审不合格项整改通知单
　　七、供方评审审批表
　　八、供方特批供货审批表
　　九、供方评审项目清单及评分标准
　　十、供应商专用工装/模具清单
　　十一、供应商量检具、检测试验设备清单
　　十二、供应商的分供方清单
　　十三、供应商选样检验记录表
　　十四、合格供应商名录
　　十五、供应商供货情况历史统计表
　　十六、a级供应商交货基本状况一览表
　　十七、供应商交货状况一览表
　　十八、供应商定期评审表
　　十九、供应商分级评鉴表
　　二十、供方评价报告
　　二十一、供应商年度综合评价表
　　二十二、供应商跟踪记录表
　　二十三、取消合格供应商资格申请单
　　二十四、需方非常满意通知单
　第十六章　采购价格与成本控制表格
　　一、外购价格报审单
　　二、供方零件报价单
　　三、询价单
　　四、物料采购询价单
　　五、比价、议价记录单
　　六、供应商产品直接比价表
　　七、报价核算表
　　八、价格变动原因报告表
　　九、价格通知书
　　十、核价申请报告
　　十一、采购成本分析表
　　十二、冲压制品成本分析表
　　十三、塑胶制品成本分析表
　　十四、说明书、彩盒、目录单价明细表
　　十五、采购成本汇总表
　　十六、采购成本差异汇总表
　　十七、采购成本比较表
　第十七章　采购质量管理表格
　　一、样品质量评价表
　　二、货物采购环境表
　　三、采购审查表
　　四、采购部质量目标表
　　五、采购质量监察考核表
　　六、采购验收过程一览表
　　七、检验报告单
　　八、采购质量控制表
　　九、采购验收表
　　十、物料内容偏差处理一览表
　　十一、品质抱怨单
　　十二、退货单
　　十三、供应商索赔通知单
　　十四、索赔报告
　　十五、质量索赔通知单
　第十八章　采购结算与付款管理表格
　　一、采购结算计划
　　二、资金支出（采购）计划
　　三、预付款申请表
　　四、请款单
　　五、付款申请表
　　六、货款结算单
　　七、采购付款汇总表
　　八、采购付款进程表
　　九、采购支出证明表
　第十九章　采购绩效管理表格
　　一、采购管理系统绩效测评表
　　二、采购业务指标目标管理卡
　　三、采购经理的绩效标准
　　四、采购人员的关键绩效指标与权重
　　五、采购员个人绩效责任书
　　六、采购员绩效考核表
　　七、采购员岗位绩效考核表（月度）
　　八、采购人员价格绩效比较表
　　参考文献