中小企业正规化管理制度大全
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- ISBN:7801758730
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16
- 页数:276 页
- 出版时间:2008-10-01
- 条形码:9787801758736 ; 978-7-80175-873-6
本书特色
管人,*根本的目的在于维持秩序。一个企业若想正常运转,不仅需要管理者细心掌舵,更要有一套正规,化行之有效的管理制度作为基本保障。人们常说“没有规矩不成方圆”,讲的就是制度的作用。 本书提倡借助各项明文规定的企业制度,实现日常工作简单化的管人效果。 本书并非是对诸多管理制度的简单罗列,而是在去粗取精的基础上,力求将更实用的制度、规定和流程提供给大家。每个管理者应当从本公司的实际情况出发,以本书为参考。制定出一套个性化正规化的制度范本,做到制度管人有理有据。同时,对过时的制度进行因地制宜的调整,以适应企业发展的新变化和新需要。
内容简介
组织结构:打造企业内部组织结构,清晰各部门具体功能。 岗位设计:明确岗位职责,人人清楚本职工作。招聘制度:寻找与选择组织发展所需的高质量人力资源。培训制度:帮助员工成为合格的工作人员。薪资制度:兼顾竞争力与成本效益的原则,保持企业内部人员稳定。福利制度:使员工及家属获得更大便利,安心为企业服务。差旅制度:确定单位差旅支付标准,树立人员廉洁、勤勉和高效的态度。绩效管理:确保员工的工作活动、工作产出与组织目标保持一致。奖惩制度:坚持有效公平的奖惩原则,使员工心情舒畅、发挥积极性。保密制度:防止商业信息的泄漏造成不必要的经济损失。会议制度:目的在于改进会议作风、缩短会议时间和提高会议质量。 正规化管理就是用一整套科学的管理制度约束员工行为与工程流程,从而实现高效有序的企业机制。强化制度的权威性,对于保持团队高效运转,调动人员的纪律性、积极性和创造性意义重大。
目录
**章 企业组织结构:各部门职责范围描述
一、企业组织结构设计
二、企业各部门职责范围描述
第二章 企业岗位设计:各岗位职责描述
一、岗位设计
二、企业各岗位职责描述
三、员工守则
第三章 企业员工的流动:招聘和变动制度
一、招聘制度
二、签约录用及试用相关事项
三、企业员工迁调相关制度
四、档案管理
第四章 员工的潜力开发:培训制度
一、员工培训概述
二、企业员工培训制度汇编
第五章 企业员工的待遇:薪资和福利制度
一、薪资制度
二、奖金发放规定汇编
三、福利概述
四、企业福利制度汇编
五、企业员工福利制度范例
第六章 员工的常态管理:考勤、值班和差旅制度
一、考勤制度
二、员工加班、值班相关制度
三、员工休假相关规定
四、员工出差相关制度
第七章 员工的赏罚:绩效管理、合理化建议与奖惩制度
一、绩效管理
二、员工提案及合理化建议相关制度
三、员工奖惩制度
第八章 企业的保密措施:会议制度和文件管理
一、会议程序制定
二、会议事务细则
三、会议管理细则
四、企业会议管理制度
五、文件的管理细则
六、电子文件归档与电子档案管理办法
节选
《中小企业正规化管理制度大全》介绍:组织结构:打造企业内部组织结构,清晰各部门具体功能。岗位设计:明确岗位职责,人人清楚本职工作。招聘制度:寻找与选择组织发展所需的高质量人力资源。培训制度:帮助员工成为合格的工作人员。薪资制度:兼顾竞争力与成本效益的原则,保持企业内部人员稳定。福利制度:使员工及家属获得更大便利,安心为企业服务。差旅制度:确定单位差旅支付标准,树立人员廉洁、勤勉和高效的态度。绩效管理:确保员工的工作活动、工作产出与组织目标保持一致。奖惩制度:坚持有效公平的奖惩原则,使员工心情舒畅、发挥积极性。保密制度:防止商业信息的泄漏造成不必要的经济损失。会议制度:目的在于改进会议作风、缩短会议时间和提高会议质量。正规化管理就是用一整套科学的管理制度约束员工行为与工程流程,从而实现高效有序的企业机制。强化制度的权威性,对于保持团队高效运转,调动人员的纪律性、积极性和创造性意义重大。
相关资料
(三)经营部门
1.财务部
(1)组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;
(2)制定公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促各项制度的实施和执行,定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;
(3)编写财务分析及经济活动分析报告,会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议,并提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;
(4)负责固定资产及转向基金的管理,会同经营、技术、行政、后勤等管理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,争取计提折旧,定期组织盘点,做到账卡物相符;
(5)负责流动资金的管理,会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;
(6)负责对公司低值易耗品盘点核对,会同办公室、信息、行政、后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;
(7)负责公司产品成本的核算工作,制定规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
(8)负责公司资金缴、拨,按时上缴税款,办理现金收支和银行结算业务。及时登记先进和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;
(9)负责公司财务审计和会计稽核工作,加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;
(10)负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;
(11)认真完成领导交办的其他工作任务。
2.采购部
(1)按照公司需要制定采购政策,根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按计划安排或工程施工进度,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按该计
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