内控制度手册

序
丛书自序
前言

第1章 政府投资工程内控制度概述
1．1 管理制度的概念
1．2 内控制度的概念
1．3 内控制度的特点
1．4 内控制度编写方法
1．5 内控制度的发布
1．6 政府投资工程管理内控制度

第2章 行政管理制度
2．1 督查制度
2．2 绩效考核管理办法
2．3 廉政建设制度

第3章 建设单位项目管理制度
（一）项目组织与规划
3．1 项目组管理办法
3．2 项目管理规划编制规定
3．3 项目管理月报编写规定
3．4 项目日志和工作日志编写规定
3．5 监理规划（细则）编制及审批管理办法
3．6 工程例会制度
（二）前期管理
3．7 项目接收管理办法
3．8 项目内部交接管理办法
3．9 工程勘察管理办法
3．10 设计工作管理办法
3．11 建设单位概算编审指引
3．12 项目设计报建管理办法
3．13 建筑智能化设计深度规定
3．14 施工图设计文件审查工作管理规定
3．15 地下管线等建（构）筑物探测及改迁管理办法
（三）招投标、造价及合同管理
3．16 招标工作管理规定
3．17 招标工作领导小组工作办法
3．18 小型工程招标管理规定
3．19 中标候选人投标文件澄清程序
3．20 工程材料设备参考品牌管理办法
3．21 材料、设备进场验收监督管理办法
3．22 工程材料样板管理办法
3．23 设备监造管理办法
3．24 工程造价管理办法
3．25 工程变更管理办法
3．26 工程结算管理办法
3．27 合同管理办法
3．28 合同履约评价办法
3．29 承包商违约处罚办法
3．30 不良行为记录处理办法
（四）开工及进度管理
3．31 建设工程开工条件验收管理办法
3．32 工程进度管理办法
（五）施工质量管理
3．33 工程质量管理规定
3．34 装修工程质量管理规定
3．35 工程质量样板引路管理办法
3．36 工程验收管理办法
3．37 住宅工程质量分户验收制度
3．38 房屋建筑工程竣工移交管理办法
3．39 市政工程竣工移交管理办法
3．40 工程质量保修管理办法
3．41 工程质量回访管理办法
3．42 创优质工程管理办法
3．43 工程质量事故处理应急预案
（六）安全文明施工及内部监督
3．44 安全生产责任制度
3．45 领导干部安全生产“一岗双责”管理制度
3．46 安全生产责任制考核办法
3．4 7 安全生产应急预案
3．48 三防应急保障方案
3．49 安全文明施工管控要点
3．50 政府投资工程欠薪及劳资纠纷预防和处置管理办法
3．51 施工中与周边居民纠纷及公共安全事件预防及处置办法
3．52 建设工程生态环境保护管理规定
3．53 施工监督管理办法
3．54 政府投资工程社会监督管理办法
（七）财务管理
3．55 建设项目财务管理规定
3．56 项目竣工决算管理办法
3．57 工程保函管理办法
（八）技术管理
3．58 技术委员会管理办法
3．59 专家库管理办法
3．60 专家会议管理办法
（九）BIM应用及信息档案管理
3．61 建设工程BIM实施管理办法
3．62 工程数据及信息报送管理办法
3．63 工程档案管理规定

第4章 质量安全监督机构制度
4．1 建设工程监督登记制度
4．2 建设工程监督（计划）告知工作制度
4．3 建设工程监督执法行为管理制度
4．4 建设工程监督巡查制度
4．5 建设工程质量安全“双随机一公开”监督检查制度
4．6 危险性较大分部分项工程管理制度
4．7 建设工程中止、恢复和终止施工安全监督制度
4．8 建设工程施工安全标准化评定工作制度
4．9 建设工程质量安全约谈制度
4．10 建设工程质量保证资料核查制度
4．11 建设工程分部（子分部）工程质量中间验收监督制度
4．12 建设工程竣工验收监督制度
4．13 建设工程质量监督报告审查制度
4．14 建设工程监督档案管理制度
参考文献