包邮民办高校廉政风险防控手册

章 则一、指导思想和工作目标…（一）指导思想（二）工作目标（三）民办高校加强廉政风险防控具有重要意义二、编制依据及原则（一）编制依据（二）编制原则（三）编制符号说明三、手册适用范围··四、廉政风险防控的概念·（一）廉政风险（二）内部控制·（三）廉政风险防控五、基于内部控制的廉政风险防控框架·（一）防目标（二）在学校哪些层行防控（三）防控要素六、廉政风险防控组织体系与责任分工·（一）廉政风险防控的组织架构(二）工作职责章廉政风险防控实施路径一、廉政风险内部控制项目实施路径图二、风险评估（一）评估部门（二）廉政风险初始信息收集（三）廉政风险排查（四）廉政风险描述（五）廉政风险评价（六）廉政风险评价清单三、制定防控措施·四、廉政风险防控监督与评价·（一）评价部门.（二）监督与评价的内容（三）评价方法（四）评价结果的应用第三章学校层面的廉政风险内部控制·一、学校层面廉政风险内部控制的主要风险点（一）组织架构不健全，决策、执行、监督未有效分离（二）岗位设置不尽合理，关键岗位管理不到位·（三）运行机制不健全，没有风险管理和评估机制二、组织架构控制建设·（一）组织架构控制概述（二）组织架构控制相关法规（三）组织架构内部控制建设……二、相关表单·（一）上海市普通高等学校家庭经济困难学生认定申请表（二）学费减免申请表（三）教师更正学生成绩审核表（四）教学事故学院上报单（五）实验室基本建设项目专家评审表（六）学生转专业申请表（七）人员录用登记审核表（八）申报专业技术职务人员思想品德表现情况表（九）合同审查意见书（十）教师出国（境）申请表附录：关于加强廉政风险防控的指导意见