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上篇战略方法（frontier thought）第1章税收筹划基础1.1税收筹划的起源与发展1.2税收筹划的演进：概念、主体与微观目标1.3税收筹划的形成机理与效仿现象第2章税收筹划战略管理与契约安排2.1税收筹划的战略管理2.2税收筹划的契约选择第3章有效税收筹划模式3.1有效税收筹划模式的基本框架3.2有效税收筹划模式的核心观点中篇实战秘籍（practic script）第4章税收筹划操作方法与技术4.1纳税主体筹划法上篇战略方法（frontier thought）第1章税收筹划基础1.1税收筹划的起源与发展1.2税收筹划的演进：概念、主体与微观目标1.3税收筹划的形成机理与效仿现象第2章税收筹划战略管理与契约安排2.1税收筹划的战略管理2.2税收筹划的契约选择第3章有效税收筹划模式3.1有效税收筹划模式的基本框架3.2有效税收筹划模式的核心观点中篇实战秘籍（practic script）第4章税收筹划操作方法与技术4.1纳税主体筹划法4.2税基筹划法4.3税率筹划法4.4会计政策筹划法4.5税负转嫁筹划法4.6规避平台筹划法4.7转让定价筹划法4.8资产重组筹划法4.9业务转化筹划法第5章企业设立的税收筹划5.1居民企业与非居民企业的设立与筹划5.2分支机构的设立与税收筹划5.3各类经济组织的选择与税收筹划第6章投资与融资的税收筹划6.1投资决策的税收筹划6.2融资决策的税收筹划第7章物资采购的税收筹划7.1采购发票及税款抵扣的税收筹划7.2采购控制的税收筹划第8章生产研发的税收筹划8.1存货计价与资产折旧的税收筹划8.2生产设备租赁的税收筹划8.3技术改造及设备大修的税收筹划8.4技术研发的税收筹划第9章市场销售的税收筹划9.1混合销售与兼营行为的税收筹划9.2促销行为的税收筹划9.3销售模式及结算方式的税收筹划9.4销售返利及佣金的税收筹划9.5销售活动的其他税收筹划方法第10章利润分配的税收筹划10.1企业利润形成的税收筹划10.2企业利润分配的税收筹划第11章薪酬激励的税收筹划11.1综合所得的计税政策与税收筹划11.2企业年金的税收筹划11.3股权激励的税收筹划11.4个人所得税的其他策划方法第12章资本交易的税收筹划12.1企业并购的税收筹划12.2资产收购12.3企业分立的税收筹划第13章跨国经营的税收筹划13.1导管公司与国际税收协定13.2转让定价与正常价格标准13.3外国基地公司与受控外国公司制度13.4利息抵税与资本弱化税制13.5机构流动与常设机构 下篇经典案例（classic case）第14章国内税收筹划案例14.1美团公司税收筹划案例14.2离岸家族信托税收案例14.3蚂蚁金服税务规划14.4股权结构调整的税收筹划14.5某娱乐集团对赌协议收购浙江某传媒公司第15章国际税收筹划案例15.1星巴克国际税收筹划模式15.2亚马逊公司税收筹划案例 参考文献