国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计

导 言

**章 国地税合并、金税工程与企业税务
**节 国地税合并改革的原因与国地税部门职能
第二节 国地税合并改革对企业意味着什么
第三节 金税工程大事记：一期、二期和三期
第四节 金税三期的大数据稽查企业涉税风险
第五节 金税工程对企业纳税管理的影响分析

第二章 金税时代下的企业财税规范
**节 增值税和企业所得税的核查与申报
第二节 金税时代企业报税要求及报税流程
第三节 财务人员应管理好取得和开出的发票
第四节 金税时代企业老板必须知晓的财税问题
第五节 金税时代初创企业要避免的财税硬伤

第三章 金税时代企业税务风险的识别与控制
**节 金税时代企业七大税务风险的识别
第二节 如何应对金税时代下更高的合规要求
第三节 金税时代企业如何提高税务风险管理水平
第四节 金税时代企业税收风险控制体系的搭建
第五节 税务风险预防性控制机制和发现性控制机制

第四章 金税时代企业财税人员的应对策略
**节 金税时代下企业财税人员的转型密码
第二节 “金三”系统下企业财税人员面临的风险
第三节 财税人员如何应对金税时代的大数据研判
第四节 金税时代企业财税人员法律风险防范与控制
第五节 金税时代企业财税人员应该具备的专业技能

第五章 金税时代企业财税管理的顶层设计
**节 适应“金三”系统，优化税务管理
第二节 确立指导思想，遵循“三个统一”
第三节 守住比对底线，依法依规经营
第四节 部门协同推进，应对税务风险
第五节 税企积极互动，创造“双赢”局面

第六章 金税时代的企业税收筹划
**节 企业税收筹划的思路、方法与风险
第二节 企业所得税纳税筹划的着眼点
第三节 增值税会计处理新规及科目设置实务
第四节 主营业务收入管理应避免的作假方式
第五节 企业避税方法及中小企业家避税策略

第七章 金税时代的企业财税管控方法
**节 金税时代企业税收评估的 20 项预警指标
第二节 金税时代企业增值税财税管控要点
第三节 金税时代企业所得税汇算清缴实务
第四节 金税时代集团企业信息化税务管理方法
第五节 金税时代个税申报步骤与常见问题解读

第八章 金税时代主要行业纳税筹划案例
**节 房地产开发企业合理避税案例
第二节 商业银行税务筹划案例
第三节 汽车制造企业税务筹划案例
第四节 教育行业培训机构税务筹划案例
第五节 医疗器械生产企业税务筹划案例
第六节 物流企业增值税税务筹划案例
第七节 零售行业促销时的税务筹划案例

参考文献