采购管理实用流程·制度·表格·文本:实战精华版

导读　规范化管理的基础——流程·制度·表格·文本

一、用流程来规范 2

二、用制度来约束 4

三、用表格来追溯 7

四、用文本来支持 10

Part 1　采购管理流程

第1章　采购计划与预算管理流程 13

1-01　采购计划审批流程 13

1-02　采购计划编制流程 14

1-03　采购预算编制流程 15

1-04　采购计划管理流程 16

第2章　采购过程管理流程 17

2-01　常规采购流程 17

2-02　外协采购过程管理流程 18

2-03　采购询价流程 19

2-04　采购报价作业流程 20

2-05　采购谈判流程 21

2-06　采购合同管理流程 22

2-07　采购合同复审流程 23

2-08　采购合同变更流程 24

2-09　采购订单跟催流程 25

2-10　采购订单管理流程 26

第3章　供应商管理流程 27

3-01　供应商开发整体流程 27

3-02　供应商开发导入管理流程 28

3-03　新增供应商选择、评价管理流程 29

3-04　供应商认证流程 30

3-05　供应商评审流程 31

3-06　供应商选择流程 32

3-07　供应商业绩评价流程 33

3-08　供应商考核流程 34

第4章　采购质量管理流程 35

4-01　采购质量控制流程 35

4-02　采购检验管理流程 36

4-03　采购检验流程 37

4-04　采购退货管理流程 38

4-05　供方索赔管理流程 39

第5章　采购成本管理流程 40

5-01　采购成本分析流程 40

5-02　采购成本核算流程 41

5-03　采购成本控制流程 42

Part 2　采购管理制度

第6章　采购管理规划制度 44

6-01　公司物料采购政策 44

6-02　采购作业管理规范 44

6-03　计划部采购外协过程控制程序 47

6-04　采购作业管理细则 54

6-05　采购作业流程规范 59

第7章　采购计划与预算制度 63

7-01　采购计划控制程序 63

7-02　采购预算编订办法 66

7-03　生产临时采购计划管理制度 67

第8章　采购订单跟踪管理制度 71

8-01　采购订单管理程序 71

8-02　请购作业处理程序 74

8-03　订购采购流程规定 75

8-04　采购交期管理办法 78

8-05　采购进度及交期控制程序 81

8-06　进料接收管理办法 82

8-07　收料作业指导书 83

第9章　采购价格与成本控制制度 85

9-01　采购报价管理办法 85

9-02　采购价格管理制度 87

9-03　询价作业规定 90

9-04　原物料价格审核作业细则 90

9-05　采购成本管理制度 92

第10章　采购质量管理制度 94

10-01　采购质量管理程序 94

10-02　采购货物质量认证程序 98

10-03　产品质量赔偿和激励管理办法 101

第11章　采购结算与付款管理制度 108

11-01　采购与付款流程规范 108

11-02　物资（材料）采购及付款制度 112

第12章　采购绩效管理制度 114

12-01　采购绩效评估制度 114

12-02　采购人员月度绩效评估制度 117

第13章　供应商管理制度 119

13-01　供应商准入和评价制度 119

13-02　新供应商引入管理办法 122

13-03　采购更换供应商流程规范 124

13-04　供应商管理实施办法 125

13-05　供应商绩效考核办法 130

13-06　供方索赔管理规定 134

Part 3　采购管理表格

第14章　采购计划与预算表格 137

14-01　采购计划 137

14-02　用料计划表 137

14-03　采购数量计划表 138

14-04　采购预算表 138

14-05　月度采购计划（_____年_____月） 139

14-06　采购部_____月份物资招标工作计划 140

14-07　采购计划变更记录 141

14-08　采购申请单 141

14-09　采购申请单台账 142

14-10　采购变更申请单 142

14-11　采购变更审批表 143

14-12　（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表 144

第15章　采购订单跟踪管理表格 145

15-01　请购单 145

15-02　临时采购申请单 145

15-03　采购订单 146

15-04　采购进度控制表 146

15-05　采购电话记录表 147

15-06　物料订购跟催表 147

15-07　到期未交货物料一览表 147

15-08　采购订单进展状态一览表 148

15-09　采购追踪记录表 148

15-10　交期控制表 149

15-11　来料检验日报表 149

15-12　不合格通知单 150

第16章　采购价格与成本控制表格 151

16-01　询价单 151

16-02　物料采购询价单 152

16-03　原材料价格核算表 153

16-04　零部件产品报价单 154

16-05　比价、议价记录单 155

16-06　供应商产品直接比价表 155

16-07　报价核算表 156

16-08　价格变动原因报告表 157

16-09　采购成本分析表 157

16-10　采购成本汇总表 158

16-11　采购成本差异汇总表 158

16-12　采购成本比较表 159

16-13　采购降本明细表 159

16-14　采购降本统计明细表 160

16-15　采购成本降本申请奖励表 160

16-16　供应商降本方案推进表 161

第17章　采购质量管理流程与表格 162

17-01　样品质量评价表 162

17-02　货物采购环境表 163

17-03　采购审查表 163

17-04　采购部质量目标表 164

17-05　采购质量监察考核表 165

17-06　采购验收过程一览表 165

17-07　检验报告单 166

17-08　采购质量控制表 166

17-09　采购验收表 167

17-10　物料内容偏差处理一览表 167

17-11　品质抱怨单 168

17-12　退货单 168

第18章　采购结算与付款管理表格 169

18-01　采购结算计划 169

18-02　资金支出（采购）计划 169

18-03　预付款申请表 170

18-04　请款单 170

18-05　付款申请表 171

18-06　货款结算单 171

18-07　采购付款汇总表 172

第19章　供应商管理表格 173

19-01　供应商开发明细表 173

19-02　生产制造型供应商基本情况调查表 173

19-03　生产制造型供应商生产设备状况表 175

19-04　生产制造型供应商产品检验标准 175

19-05　生产制造型供应商检测设备清单 175

19-06　生产制造型供应商主要客户介绍 176

19-07　生产制造型供应商主要产品年生产能力及年销售额 176

19-08　贸易代理型供应商基本情况调查表 176

19-09　制造加工型供应商现场审核评价表 178

19-10　现场检查表 178

19-11　贸易代理型供应商初次评价表 185

19-12　供应商评价表 187

19-13　供应商半年考核表 188

19-14　供应商年度考评标准 189

19-15　供应商终止合作审批表 190

19-16　供方质量保证能力调查表 191

19-17　供方评价记录表 192

19-18　供方业绩再评价表 193

19-19　供方评价报告 194

19-20　供应商年度综合评价表 195

19-21　合格供应商名录 195

19-22　供应商跟踪记录表 196

19-23　供应商异常处理联络单 196

19-24　供应商绩效考核分数表 197

19-25　合格供应商资格取消申请表 197

19-26　供应商质量异常处理联络单 198

19-27　索赔通知单 198

19-28　不良材料损失赔偿单 199

第20章　采购部绩效管理表格 200

20-01　采购部年度计划执行总表 200

20-02　采购部年度计划“分月执行表” 208

20-03　采购部年度计划“分月检讨表” 209

20-04　采购管理系统绩效测评表 210

20-05　采购业务指标目标管理卡 213

20-06　采购经理绩效管理表 214

20-07　采购人员的关键绩效指标与权重 215

20-08　采购员个人绩效责任书 216

20-09　采购员绩效考核表 218

20-10　采购员岗位绩效考核表（月度） 220

20-11　采购人员价格绩效比较表 221

Part 4　采购管理文本

第21章　采购过程管理文本 223

21-01　采购谈判方案 223

21-02　采购质量协议书 226

21-03　催货通知书 228

21-04　损失索赔通知书 228

21-05　需方非常满意通知书 229

第22章　采购合同与协议范本 230

22-01　采购协议 230

22-02　原材料（零部件）采购标准合同 237

22-03　设备采购合同 244

22-04　模具采购合同书 250

第23章　供应商管理文本 253

23-01　供应商战略合作协议 253

23-02　供应商保证协议书 255

23-03　不使用有害物质保证函 264

22-04　保密协议 266

23-05　产品符合性声明书 267

23-06　物料PCN（过程变更通知）协议 269