“双高计划”专业群内部控制建设实务——基于无锡职业技术学院的应用实践

**章 专业群内部控制建设实施方案 一、专业群内部控制建设的意义 二、专业群内部控制建设的总体目标 三、专业群内部控制建设实施原则 四、专业群内部控制建设实施方案 五、专业群内部控制建设依据 六、专业群内部控制建设资料准备及访谈情况 第二章 内部控制管理机制 一、目标与原则 二、内部控制组织机制 三、教学经济活动风险评估机制 第三章 单位层面内部控制 一、组织机构 二、教学经济活动决策机制 三、人员资质和能力 第四章 业务层面内部控制 一、党务管理 二、行政事务管理 三、人力资源管理 四、工会管理 五、预算管理 六、收入管理 七、支出管理 八、资产管理 九、采购管理 十、合同管理 十一、教学管理 十二、学生管理 十三、科研管理 十四、实验实训室建设 十五、实验实训室管理 第五章 内部控制评价监督 一、内部监督的机构 二、内部控制监督内容 三、内部控制监督方法 四、监督结果的应用 附件1 《无锡职业技术学院内部控制流程——工会管理》 一、工会管理内部控制概述 二、工会管理内部控制流程及说明 附件2 《无锡职业技术学院内部控制流程——校友管理》 一、校友管理内部控制概述 二、校友管理内部控制流程及说明 附件3 《无锡职业技术学院内部控制流程手册——学生管理》 一、学生管理内部控制概述 二、学生管理内部控制流程及说明