企业内部控制实务

项目一 内部控制基础知识
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 内部控制认知
任务二 内部控制规范体系
任务三 内部控制制度设计
【能力训练】

项目二 内部控制方法
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 不相容职务分离控制
任务二 授权审批控制
任务三 会计系统控制
任务四 财产保护控制
任务五 运营分析控制
任务六 绩效考评控制
【能力训练】

项目三 全面预算控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 全面预算控制概述
任务二 全面预算控制流程
任务三 全面预算控制主要风险与控制措施
任务四 全面预算控制制度设计
【能力训练】

项目四 内部环境控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 组织架构控制
任务二 发展战略控制
任务三 人力资源控制
任务四 社会责任控制
任务五 企业文化控制
【能力训练】

项目五 资金活动控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 资金活动控制概述
任务二 资金活动业务流程
任务三 资金活动主要风险与控制措施
任务四 资金活动控制制度设计
【能力训练】

项目六 销售业务控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 销售业务控制概述
任务二 销售业务流程
任务三 销售业务主要风险与控制措施
任务四 销售业务控制制度设计
【能力训练】

项目七 采购业务控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 采购业务控制概述
任务二 采购业务流程
任务三 采购业务主要风险与控制措施
任务四 采购业务控制制度设计
【能力训练】

项目八 成本费用控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 成本费用控制概述
任务二 成本费用业务流程
任务三 成本费用主要风险与控制措施
任务四 成本费用控制制度设计
【能力训练】

项目九 资产管理控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 资产管理控制概述
任务二 资产管理业务流程
任务三 资产管理主要风险与控制措施
任务四 资产管理控制制度设计
【能力训练】

项目十 工程项目控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 工程项目控制概述
任务二 工程项目业务流程
任务三 工程项目主要风险与控制措施
任务四 工程项目控制制度设计
【能力训练】

项目十一 研究与开发控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 研究与开发控制概述
任务二 研究与开发业务流程
任务三 研究与开发主要风险与控制措施
任务四 研究与开发控制制度设计
【能力训练】

项目十二 担保业务控制
【教学目标】
【学习指南】
【教学引导】
任务一 担保业务控制概述
任务二 担保业务流程
任务三 担保业务主要风险与控制措施
任务四 担保业务控制制度设计
【能力训练】

参考文献