企业内部控制架构设计实操手册

第 一部分 企业内部控制与顶层设计 / 1

第 一章 企业内部控制的顶层设计路线图 / 3

第 一节 企业内控需求的挖掘 / 5

第二节 获取顶层资源支持 / 16

第三节 顶层关系维护 / 34



第二章 企业内部控制的前瞻性从哪来 / 39

第 一节 内控方向与战略方向的一致性检查 / 41

第二节 企业现有能力与战略所期望能力的匹配度检查 / 49



第二部分 企业内部控制与数据底层设计 / 61

第三章 管理信息系统的铺谋设计 / 63

第 一节 管理信息系统的框架搭建 / 66

第二节 管理信息系统模块的运营 / 79



第四章 数据的养和用 / 87

第 一节养数据：数据采集与持续更新 / 89

第二节 用数据：数据利用与产品开发 / 96



第三部分 企业内部控制与运营中间层设计 / 109

第五章 搭建内控执行的基础架构 / 111

第 一节 建立职能本位 / 113

第二节 打造执行网络 / 122



第六章 制定内控执行的个性化解决方案 / 131

第 一节 找好落地点 / 133

第二节 把握落地的时机 / 139

第三节 顺势而为 / 142

第四节 轻鉴证、重咨询 / 146



第七章 扩展内控执行的人际圈层 / 154

第 一节 联结利益相关方 / 156

第二节 完善内部信息沟通系统 / 161

第三节 寻找并培育内控执行的关键据点 / 166

第四节 做事重要，做人更重要 / 172



第八章 把握内控的度 / 179

第 一节 刚柔并济 / 181

第二节 变与不变之间 / 188

第三节 几组平衡 / 193



第九章 案例解析 / 202

后记 / 211