IATF 16949质量管理体系文件编写实战通用教程

前言
第1章IATF 16949：2016质量管理体系文件的几个要点
1.1IATF 16949：2016对文件的要求
1.1.1IATF 16949：2016有关文件、程序的术语
1.1.2IATF 16949：2016所需的成文信息
1.1.3IATF 16949：2016文件的命名
1.1.4IATF 16949：2016文件的结构
1.2如何建立质量方针
1.3经营计划的建立与控制
1.3.1经营计划的建立
1.3.2经营计划的实施
1.3.3经营计划实施结果考核
1.3.4考核结果的应用
1.4在文件编写过程中落实过程方法的几个要点
1.4.1单一过程的构成要素
1.4.2IATF 16949：2016过程的分类
1.4.3过程网络图
1.4.4过程关系矩阵
1.4.5单一过程分析图——乌龟图
1.4.6过程流程图
第2章IATF 16949：2016质量手册
2.1IATF 16949:2016质量手册的内容要求
2.2IATF 16949:2016质量手册的结构形式
2.3IATF 16949:2016质量手册案例
第3章IATF 16949：2016程序文件——策划类
3.1风险控制程序
表3.11风险后果的严重性判断标准
表3.12风险发生的可能性判断标准
表3.13风险等级判断标准
表3.14风险接受准则
表3.15风险识别、风险分析与评价表
表3.16风险应对计划
表3.17机遇评估与应对措施表
表3.18风险控制情况检查表
3.2预防措施控制程序
表3.21预防措施报告单
3.3经营计划管理程序
表3.31组织环境外部因素监视和评审表
表3.32组织环境内部因素监视和评审表
表3.33相关方需求和期望监视和评审表
表3.34经营（质量）目标清单
表3.35经营计划
表3.36经营计划实现情况检查表
第4章IATF 16949：2016程序文件——支持类
4.1设备管理程序
表4.11过程运行有效性评价记录表
表4.12设备验收单
表4.13设备台账
表4.14设备日常检查保养记录
表4.15设备定期检查保养记录
表4.16年度设备保养计划
表4.17设备月度预见性维修计划
表4.18设备检修单
4.2工装管理程序
表4.21工装验收报告
表4.22工装台账
表4.23工装履历卡
表4.24工装定期检查保养记录
表4.25易损工装更换计划
4.3监视和测量设备管理程序
表4.31监测设备台账
表4.32监测设备年度检定/校准计划
表4.33监测设备校准（内校）记录表
表4.34监测结果的评估报告（监测设备不符合预期用途时）
4.4知识管理控制程序
表4.41专题文件发布申请表
表4.42专题文件评审表
4.5培训管理程序
表4.51培训计划
表4.52培训效果评价表
表4.53员工培训记录表
4.6文件控制程序
表4.61文件取号登记表
表4.62文件分发清单
表4.63文件领用申请表
表4.64文件更改申请单
表4.65文件更改通知单
表4.66文件评审表
表4.67文件使用情况检查表
表4.68文件分发回收记录
表4.69文件归档编目清单
表4.610部门使用文件清单
表4.611文件借阅登记表
表4.612顾客技术文件更改实施记录表
第5章IATF 16949：2016程序文件——运行类
5.1合同管理程序
表5.11立项（制造）可行性评审报告
表5.12合同/订单评审表
表5.13合同/订单更改通知单
表5.14合同/订单跟进控制表
5.2顾客投诉处理程序
表5.21顾客投诉记录表
表5.22顾客投诉处理报告单
5.3APQP控制程序（有设计责任）
表5.31计划与确定项目阶段总结评审报告
表5.32方案设计评审报告
表5.33试制过程记录表
表5.34试制总结报告
表5.35（样件）鉴定报告
表5.36测量系统分析（MSA）计划
表5.37过程能力研究计划
表5.38过程设计和开发阶段总结评审报告
表5.39生产试制通知单
表5.310产品鉴定报告
表5.311产品图样及技术文件移交清单
表5.312设计更改申请表
表5.313图样及技术文件更改通知单
5.4APQP控制程序（按顾客图样生产）
5.5供应商管理程序
表5.51供应商基本情况调查表
表5.52供应商现场审核评价表
表5.53供应商入选审批表
表5.54供应商业绩评价表
5.6采购管理程序
表5.61采购月计划
表5.62采购订单
表5.63采购进度控制表
5.7生产过程管理程序
表5.71作业准备验证——生产条件确认表（1）
表5.72作业准备验证——生产条件确认表（2）
表5.73特殊过程确认报告
表5.74生产统计日报表
5.8产品交货管理程序
5.9产品检验控制程序
表5.91进料检验报告单
表5.92首件确认表
表5.93质检员巡查记录表
表5.94成品检验报告（1）
表5.95成品检验报告（2）
5.10不合格品控制程序
表5.101返工报告单
表5.102让步接收申请表
第6章IATF 16949：2016程序文件——绩效评价类
6.1顾客满意度评定程序
表6.11顾客满意度Ⅰ调查表
表6.12顾客满意度Ⅰ调查结果及分析报告
表6.13顾客满意度Ⅱ内部评定表
6.2分析与评价控制程序
表6.21数据和信息传输要求一览表
6.3内部质量管理体系审核控制程序
表6.31内部审核方案
表6.32内部审核实施计划
表6.33内部审核检查表（格式一）
表6.34内部审核检查表（格式二）
表6.35内部审核方案实施效果评价报告
6.4过程审核控制程序
6.5产品审核控制程序
6.6管理评审控制程序
第7章IATF 16949：