企业内部控制实务:基于业财融合流程再造

导言内部控制 模块一内部控制的含义 模块二内部控制的目标 模块三内部控制的建设思路 模块四内部控制的自我评价 项目一企业设立的内控 模块一企业设立内部控制概述 模块二战略与架构的内控流程 模块三战略与架构内控流程的风险评估 模块四战略与架构风险的内控措施 项目二预算管理的内控 模块一预算管理内部控制概述 模块二预算管理内控流程 模块三预算管理内控流程的风险评估 模块四预算管理风险的内控措施 项目三筹资业务的内控 模块一筹资业务内部控制概述 模块二筹资业务内控流程 模块三筹资业务内控流程的风险评估 模块四筹资业务风险的内控措施 项目四投资业务的内控 模块一投资业务内部控制概述 模块二投资业务内控流程 模块三投资业务内控流程的风险评估 模块四投资业务风险的内控措施 项目五采购与付款业务的内控 模块一采购与付款业务内部控制概述 模块二采购与付款业务的内控流程 模块三采购与付款业务内控流程的风险评估 模块四采购与付款业务风险的内控措施 项目六 存货与生产业务的内控 模块一存货与生产业务内部控制概述 模块与生产业务的内控流程 模块三存货与生产内控流程的风险评估 模块四存货与生产风险的内控措施…… 项目七人力资源管理的内控 模块一人力资源管理内部控制概述 模块二人力资源管理内控流程 模块三人力资源管理内控流程的风险评估 模块四人力资源管理风险的内控措施 项目八销售与收款业务的内控 模块一销售与收款业务内部控制概述 模块二销售与收款业务内控流程 模块三销售与收款业务内控流程的风险评估 模块四销售与收款业务风险的内控措施 项目九固定资产管理的内控 模块一固定资产管理内部控制概述 模块二固定资产管理内控流程 模块三固定资产管理内控流程的风险评估 模块四固定资产管理风险的内控措施 项目十财务报告业务的内控 模块一财务报告业务内部控制概述 模块二财务报告业务内控流程 模块三财务报告业务内控流程的风险评估 模块四财务报告业务风险的内控措施 主要参考文献 ;